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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权（重大事项决定权、人事任命权、监督权）。
（二）机构设置情况
人大机关共设有4个专门委员会：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护工作委员会、3个工作委员会，1个办事机构：法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、；8个正科级委室，办公室设主任1名，副主任2名，其他4个专门委员会3个工作委员会设有主任1名，副主任1名。其中：预算工委是2016年新增设正科级委室，设有主任1名，副主任1名。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，认真落实全国和省州县“两会”精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不忘初心使命，务实担当作为，不断开创新时代人大工作新局面。今年，要着重抓好以下几个方面的工作：
一始终坚持党的领导，确保正确政治方向。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，保持政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二围绕职能作用发挥，强化“两个机关”建设。要提升思想境界，打造忠诚履职的“工作机关”。把提高常委会组成人员和机关工作人员履职能力作为发挥职能作用的关键来抓，认真履职行权，强化履职效能，树立国家权力机关的权威。要强化学习培训。把学习培训提上重要议事日程，通过学习培训，进一步强化政治意识和责任意识，使自身的能力素质、思维习惯、工作方法更加适应执行职务的需要。要深入调查研究。积极组织常委会组成人员、人大代表、机关工作人员围绕全县经济社会发展的重大问题、人民群众普遍关心的热点、难点问题开展深入细致的调查研究，在深入人民群众、深入调查研究中提高本领，破解难题。
三突出监督工作重点，不断增强监督实效。按照正确监督、有效监督的要求，坚持问题导向，创新监督形式，强化监督刚性，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，做到敢于监督、善于监督，不断增强监督工作的针对性、实效性。
四加强代表服务管理，提高代表履职本领。把尊重代表主体地位、增强代表履职意识、提升代表能力素质、发挥代表作用摆到更加重要的位置。要服务代表，提高代表“能为”本领。加强代表培训，把党的方针政策、法律法规、人大业务知识和地方经济社会发展情况等作为培训的主要内容，采取灵活多样的方式，增强培训的针对性和生动性；采取“代表+”，充分运用互联网、手机短信、微信等新兴传媒，拓宽代表知情渠道，组织代表列席常委会、政情通报会，参加常委会调研视察、执法检查等活动，满足代表知政需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给行政单位，截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，工勤编制4人。在职实有45人，全部为财政全供养人员。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入982.50万元，其中：一般公共预算财政拨款982.5万元。
2020年部门财务总收入982.50万元，与上年712.86万元相比增加269.64万元，增长37.83%。其中：一般公共预算财政拨款982.50万元与上年712.86万元对比增加269.86万元，增加37.83%。
增长的主要原因是：一是离退休人员退休费纳入部门预算（上年由人社部门代编）；二是公员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入982.50万元，其中:本年收入982.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.5万元（本级财力982.5万元）。
2020年部门财务总收入982.50万元，与上年712.86万元相比增加269.64万元，增长37.83%。其中：本年收入982.5万元，与上年712.86万元相比增加269.64万元，增长37.83%。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.50万元（本级财力982.50万元）与上年712.86万元对比增加269.86万元，增加37.83%。
增长主要原因：一是离退体人员退休费纳入部门预算（上年由人社部门代编）；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）”纳入部门预算（上年由财政局代编）。
四、预算单位支出情况
2020年双柏县人民代表大会常务委员会办公室预算总支出 982.50万元。财政拨款安排支出982.50万元，其中：基本支出982.50万元，增长主要原因：一是离退体人员退休费纳入部门预算（上年由人社部门代编）；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）”纳入部门预算（上年由财政局代编），项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
基本支出情况。2010101行政运行755.79万元，与上年528.87万元对比增加226.92万元，增长42.9%，增长的主要原因：一是2020年公务员“绩效考核奖励资金”（2017年提高标准部分）纳入部门预算支出（上年由财政局代编），2080501行政单位离退休41.72万元，与上年0.6万元对比增加41.12万元，增长6853.33%，增长的主要原因是本年退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出（上年由人社部门代编）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.35万元，与上年77.49万元对比减少8.14万元，下降10.50%，下降的主要原因是国家对行政事业单位养老保险缴费基数的调整；2101101行政单位医疗支出41.54万元，与上年37.32万元对比增加4.22万元，增长11.31%，增长的主要原因是我单位在职人员医保基数增长，导致2020年预算支出增加；2101103公务员医疗补助支出22.09万元，与上年20.14万元对比增加1.95万元，增长9.68%，增长的主要原因是我单位在职人员工资基数增长，导致2020年预算支出增加；2210201住房公积金支出52.01万元，与上年46.5万元对比增加5.51万元，增长11.85%，增长的主要原因是我单位在职人员住房公积金基数增加，导致2020年预算支出增长。
项目支出情况（另下达文件）
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出982.50万元，按功能科目分组为：2010101行政运行755.79万元，主要用于人员工资发放，工伤保险补助，办公费、车辆运行经费等支出；2080501行政单位离退休41.72万元，主要用于本单位退休干部职工统筹外养老金的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.35万元，主要用于职工基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗支出41.53万元，主要用于本单位医疗费用支出；2101103公务员医疗补助支出22.09万元，主要用于本单位公务员医疗补助的支出；2210201住房公积金支出52.01万元，主要用于本单位干部职工住房公积金的补助支出。
项目支出：另下达文件。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2020年财政拨款安排支出982.50万元，其中基本支出982.50万元，项目支出（另下达文件）。基本支出按经济科目分类情况如下：
1.301工资福利支出849.57万元。按经济科目分类为：基本工资202.29万元，津贴补贴443.26万元，奖金16.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.35万元，职工基本医疗保险缴费39.01万元，公务员医疗补助缴费22.09万元，其他社会保障缴费4.7万元，住房公积金52.01万元。
工资福利支出增减变化情况。工资福利支出849.57万元，与上年623.77万元对比增加225.8万元，增加36.19%，其中，基本工资202.29万元，与上年167.20万元对比增加35.09万元，增长20.99%，津贴补贴443.26万元，与上年259.25万元对比增加184.01万元，增长70.98%，奖金16.86万元，与上年13.93万元对比增加2.93万元，增长21.03%，机关事业单位基本养老保险缴费69.35万元，与上年77.49万元相比减少8.14万元，减少10.50%，职工基本医疗保险缴费39.01万元，与上年34.87万元相比增4.14万元，增10.61%，公务员医疗补助缴费22.09万元，与上年20.14万元相比增加1.95万元，增长8.83%，其他社会保障缴费4.70万元，与上年4.39万元对比增加0.31万元，增长7.06%，住房公积金52.01万元，与上年46.5万元相比增5.51万元，增10.59%。
工资福利支出增减变化原因：2020年工资福利支出增长的主要原因是公务员“绩效考核奖励金（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。
2.302 商品和服务支出90.75万元。按经济科目分类为：办公费7.42万元，邮电费3.42万元，差旅费9.5万元，公务接待费7.6万元，劳务费1.71万元，工会经费6.5万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费44.10万元.
商品和服务支出增减变化情况。商品和服务支出90.75万元与上年88.05万元对比增加2.7万元，增长3.07%，其中，办公费7.42万元，与上年5.76万元对比增加1.66万元，增长28.82%，邮电费3.42万元，与上年3万元对比增加0.42万元，增长12.28%，差旅费9.5万元，与上年12万元比对减少2.5万元，下降20.83%，公务接待费7.6万元，与上年9万元对比减少1.4万元，下降15.56%，劳务费1.71万元，与上年2万元对比减少0.29万元，下降14.5%，工会经费6.5万元，与上年5.81万元对比增加0.69万元，增长11.88%，公务用车运行维护费10.5万元，与上年9.98万元对比增加0.52万元，增长5.21%，其他交通费44.10万元，与上年40.5万元对比增加3.6万元，增长8.88%。
商品和服务支出增减变化的原因：2020年商品和服务支出增长的主要原因是2020年其他交通费在2019年基础上增加3.6万元，其他经费基本与2019年持平。
3.303对个人和家庭的补助支出42.18万元。按经济科目分类为：退休费41.14万元，生活补助1.04万元（遗属补助1.04万元）
对个人和家庭的补助支出增减变化情况。对个人和家庭的补助支出42.18万元，与上年1.04万元对比增加41.14万元，增长3955.77%。其中，退休费41.14万元，与上年对比增长41.14万元，增长100%，生活补助1.04万元（遗属补助1.04万元），与上年1.04万元一致。
对个人和家庭的补助支出增减变原因：对个人和家庭的补助支出增长的主要原因是本年新纳入退休人员统筹外老养老金的预算（上年由人社部门代编）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
双柏县人民代表大会常务委员会办公室无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
双柏县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但在编制2020年预算时基本支出中无政府采购计划预算，2020年采购项目及采购预算资金在年终执行后公开（2020年决算公开时一并公开）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.10万元，较上年18.98万元减少0.88万元，下降4.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年无因公出国（境）费的预算，未安排因公出国（境）批次及人数，与上年情况一致。
（二）公务接待费
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务接待费预算为7.6万元，较上年9万元相比减少1.4万元，下降15.56%，国内公务接待批次为60次，共计接待550人次。
增减变化原因：按照县委政府的要求，单位严格执行公务接待管理制度，严格控制接待范围及陪餐人员，确保每年公务接待费支出较前一年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年9.98万元增加0.52万元，增长5.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费10.5万元，较上年9.98万元增加0.52万元，增长5.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：严格加强公务用车管理，对车辆修理实行责任到人、专人管理、定点维修。坚决杜绝不必要的浪费，维修费用剧增不下，所以公务用车运行维护费较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据项目实施情况，将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出规划计算；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公经费”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
1.预算安排情况。2020年安排机关运行经费90.75万元，按经济科目分类为：办公费7.42万元，邮电费3.42万元，差旅费9.5万元，公务接待费7.6万元，劳务费1.71万元，工会经费6.5万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费44.10万元.
2.机关运行费增减变化情况。商品和服务支出90.75万元与上年88.05万元对比增加2.7万元，增长3.07%，其中，办公费7.42万元，与上年5.76万元对比增加1.66万元，增长28.82%，邮电费3.42万元，与上年3万元对比增加0.42万元，增长12.28%，差旅费9.5万元，与上年12万元比对减少2.5万元，下降20.83%，公务接待费7.6万元，与上年9万元对比减少1.4万元，下降15.56%，劳务费1.71万元，与上年2万元对比减少0.29万元，下降14.5%，工会经费6.5万元，与上年5.81万元对比增加0.69万元，增长11.88%，公务用车运行维护费10.5万元，与上年9.98万元对比增加0.52万元，增长5.21%，其他交通费44.10万元，与上年40.5万元对比增加3.6万元，增长8.88%。
3.增减变化原因说明。2020年机关运行经费增长的主要原因是2020年其他交通费在上年基础上增加3.6万元，其他工作经费基本与2019年持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开双柏县人大机关截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表（详见附表）
监督索引号53232200110100111